Leverantörsinformation
Information till våra leverantörer
Information till våra leverantörer om fakturor, fakturaadress och vår policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Fakturor ställda till Provectus ska innehålla följande information:
- För- och efternamn på beställare. Referens ska anges vid beställning.
- Om beställaren har ett uppdragsnummer, referens och/eller en aktivitetskod ska detta även anges på fakturan.
- Fakturor ska i första hand sändas elektroniskt med EDI, i andra hand som PDF-fil via e-post. Filen ska innehålla en faktura inklusive eventuella bilagor.
Faktura med EDI
Id: 556758-3884
Format: Svefaktura
Tjänsteleverantör: InExchange
Faktura som PDF
Faktura med post:
Provectus Consulting AB
Box 210
241 23 Eslöv
Fakturor som saknar referens enligt ovan kommer att returneras till leverantören/avsändaren.
Eventuella frågor gällande Provectus Consulting AB elektroniska fakturahantering kan ställas till vår ekonomiavdelning på invoice@provectus.se.